稳重实用商业融资计划书PPT模板 28页

'目录项目背景分析01项目运营计划02问题和解决方案03项目发展规划04财务分析及融资计划05 01项目背景分析 汽车销售快速增长，汽车保有量大幅提升。汽车维修行业暴露出的信息不公开、消费不透明、不诚信等问题突出。4S店把持了原厂配件资源，获得普遍认可，服务费很高。非4S店渠道很难获得原厂零部件，得不到消费者信任。《某某行业实施管理办法》的发布，市场公平竞争成为趋势。该行业将实现技术数据的透明；原厂配件自由流通。市场混乱垄断严重政策利好项目背景分析 根据权威信息，区域内新用户每年8%数量增长，年登记量万台以上。使用群体的壮大虽然同行众多，但是专做某某项目的商家却很少，而客户均需到省城才能享受该服务。细分市场存在空白近两年由于媒体的宣传，消费者日趋理性，选择做某项目的人越来越多。消费者日趋理性本市距省城最近的服务店也需要120公里，本地建一个将享有较好的地理位置条件。地理位置较好01040203项目背景分析 商家过多模式落后技术短缺生存困难本市目前有本行业商家近百家，绝大部分是小规模的街边小商铺，规模较小。90%以上模式都很传统，盈利方式单一，运作模式很落后。小商铺老板也是技术人员，通常技术单一，设备投入小，技术投入少。小商铺过多，预计未来几年将会有50%以上的小商铺退出，行业整合无可避免。项目背景分析 项目背景分析甲公司乙公司●规模较大●成立12年●设备齐全●技术较全面●知名度较高●离市区较远●经营模式传统●管理流程复杂●定位不清晰●定位准确●规模较大●设备齐全●管理规范●选址偏辟●档次和定位不匹配●服务细节不好●消费体验不好 项目背景分析李斯特安妮副总经理，本科学历，拥有行业十年运营经验，成绩斐然，负责财务、仓库和日常运营事务。李维佳技术总监，本科学历，在多家高端旗舰店工作8年并担任总监职务，技术沉淀丰厚。张子蓝客服经理，研究生学历，拥5年业内经验，负责客服，网络，官微运营等工作。总经理项目负责人全盘负责本项目的筹备、运营工作。协调各方面关系，调动各种所需资源，直接向公司董事会汇报工作。 02项目运营计划 项目运营计划市场定位在中低端领域竞争异常激烈，而高端方向则要好得多。理由一本市目前没有出现定位与服务相符的高端服务的商家。理由二高端客户大部分流向了省会城市。理由三高端服务方向 项目运营计划1243商家过多模式落后技术短缺生存困难本市目前有本行业商家近百家，绝大部分是小规模的街边小商铺，规模较小。90%以上模式都很传统，盈利方式单一，运作模式很落后。小商铺老板也是技术人员，通常技术单一，设备投入小，技术投入少。小商铺过多，预计未来几年将会有50%以上的小商铺退出，行业整合无可避免。 项目运营计划经营范围专业维修专业养护商品销售美容与护理维修车间定位从环保、装修、布局等完全以高端4s店车间为标准而建，给客户一种科学、合理、信任的心里感受。面积要求总面积：3000㎡以上车间面积：2000㎡以上经营范围接待区布置宽敞明亮，通风条件好，服务柜台样式新颖大方、色调温和、高低适当。 项目运营计划1单一销售已经难已生存。1以往规划中，售后服务于销售，规划档次满足后续发展。1应当颠倒以往模式，以售后为主带动销售。1将售后修理定位为高端豪华，依靠售后的口碑进行汽车营销，拉动销售。销售为辅售后为主 03问题和解决方案 面临的问题和解决方案可以节省一笔加盟费；需要一定时间从服务和技术上消除客户的顾虑；优势劣势经营更灵活，不受加盟政策的拘束；自主品牌的发展空间更大，后期不排除开分店甚至连锁店的可能。开业初期的发展速度上会受到一定影响。 面临的问题和解决方案前台接待人员招聘优秀技师招聘零配件供应渠道和供应时间 面临的问题和解决方案前台接待人员招聘技术人员招聘渠道零配件供应渠道零配件供应时间在开业前两个月招聘形象气质佳的人员，送往其他店进行标准化学习，再进行考核筛选。在开业前一个月将人员招聘到位。管理人员和技术人员来自高端品牌店技术人员。一部分从成都大经销商处购买，另一部分则根据以前积累的供应商，从全国范围采购，然后以空运的方式托运。在前期做口碑期间，物流无法当天送达的公司自行到成都取货。 04项目发展规划 项目发展规划展厅布置按预期摆10台展品，以高端产品为主，每个品种各1台。销售客户洽谈区、加上销售人员办公室的话，整个销售部展厅预计会在300——400平方之间。费用分配前期销售经理7000元/月，销售顾问1600元/月，内勤2200/月，加上社保，销售部人员开销在17300元。加上平时的办公用品费用，销售部总费用在20000元/月左右。展品来源①由相关厂商给我们免费提供。②找大经销商，以保证金的形式由经销商提供。③全款买断展品。销售目标根据海东市的实际情况，预估第一年销量在1000台设备，销售毛利约86万。制定以下任务。具体每月销售计划请见销售表。 项目发展规划场地面积2000平米，维修工位20个，人员配置16-18人流动资金考虑前期亏损需准备半年的流动资金约60万左右。经营目标预计前半年为亏损期，半年以后售后开始盈利，在两年时间内收回成本。基础设备举升机、送救急车辆等。设备投入配备齐全在80万以内。人员配置服务总监，技术主管各1人，顾问2人，各类技师8人，学徒若干。人员渠道管理人员和技术人员来自高端品牌4S店，技术人员5年以上的4S维修经验。 项目发展规划在此输入您想要的内容在此输入您想要的内容在此输入您想要的内容在此输入您想要的内容在此输入您想要的内容在此输入您想要的内容在此输入您想要的内容在此输入您想要的内容在此输入您想要的内容在此输入您想要的内容在此输入您想要的内容在此输入您想要的内容在此输入您想要的内容在此输入您想要的内容在此输入您想要的内容在此输入您想要的内容 项目发展规划营销推广计划0203040501利用股东人脉做好圈层营销中高端楼盘的电梯广告租用繁华路口巨幅广告牌有计划的进行加油站宣传和高端消费场所相互合作定期举办豪车展览扩大知名度06 项目发展规划目标是立足海东市，把服务和流程作为核心竞争力进行打造，形成特有的企业文件和管理模式，最终形成一套选址，建店，装修，标识，服务，维修流程，配件采购流程，客户车辆信息全程跟踪记录都高度标准化统一化的机制。标准化运作成立为会员忠诚度计划，会员分级，可以根据积分享受不同爱车养护折扣，并定期举办高端会员互动活动强化品牌发展产业链并用这500家加盟店庞大的营销网络，形成全国规模最大，保障能力最强的平行进口车商，为平行进口车提供按着美国法律要求高于4S的质保服务，收购或者建立零配件加工企业，改装品牌，争夺最高利润空间。回馈社会用真诚的服务，融入各地社区，定期在社会上开展关注大气变化，臭氧变化，希望工程，行车安全，用车知识的社会公益活动，树立有社会责任感的良心企业形象扩大影响力，像一个老朋友一样伴随着车主成长。 05财务分析及融资计划 财务分析及融资计划总费用：235000元场地费用如果以每年80万房租来算，每月约万元。其他费用水电费万每月，其他税费万，共计万。人员工资管理人员2名，各类技师8名，学徒8名，月工资约万。固定资产折旧费各类设备固定资产折旧费每月万元。20%45%17%38% 财务分析及融资计划如果以每月经营成本23万元算，那么售后和销售第一年应该以4：6的比例来承担，也就是售后部承担万，销售部承担万。售后以45%的毛利来算，要做到21万的产值才能持平。销售部以每台车万元的毛利算，要买9台车才能持平。计划公司在前半年内为亏损期，第六个月达到盈亏平衡，争取在一年到一年半期间，这六个月能平均做到月产值在80万，在一年半到两年时间收回成本。力争两年内达到月产值150万，在第三年冲刺月产值250万的目标。 财务分析及融资计划项目评估标准主要参照以下四项指标活动安排是否周到此项评分占比20%，包含来宾接待、会场安排、安保措施、后勤等。活动内容质量此项评分占比50%，包含嘉宾演讲质量、文艺演出质量、现场气氛、参与者感受等。宣传推广此项评分占20%，包含宣传是否及时、内容是否有感染力，方法方式是否多样等。应急措施此项评分占比10%，包含安保、消防、应急措施等是否周到。20%50%20%10% 财务分析及融资计划项目金额项目金额车间设备80万办公设备20万车间装修40万汽车展厅装修30万客休区装修30万办公区装修10万美容精品区15万广宣费25万厂房租金80万其它10万流动资金：70万合计410万 谢谢欣赏输入内容输入内容输入内容输入内容输入内容输入内容输入内'