企业办税员岗位知识与技能 教学课件 作者 吴彦秋第六章表3－1 企业所得税预缴纳税申报表.doc 2页

'表3－1企业所得税预缴纳税申报表税款所属期间年月日至年月日纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□□金额单位：元（列至角分）纳税人名称项目行次累计金额实行据实预缴的纳税人填列以下第1—11行：利润总额1加：纳税调整增加额2减：纳税调整减少额3减：弥补以前年度亏损4应纳税所得额（1+2-3-4）5适用税率6应纳所得税额（5×6）7减免所得税额8汇总纳税成员企业就地预缴比例9实际已预缴的所得税额10应补（退）的所得税额[（7-8-10）或（7-8）×9-10]11实行按上年实际数分期预缴的纳税人填列以下第12—14行：上一年度实际缴纳的企业所得税额12本季（月）应预缴所得税额（12行÷4或12行÷12）13本年实际已预缴的所得税额14纳税人公章：经办人：申报日期：年月日代理申报中介机构公章：经办人执业证件号码：代理申报日期：年月日主管税务机关受理专用章：受理人：受理日期：年月日 '