【管理精品】企业所得税纳税申报表 25页

'忰躶楍耼黲渥傣揟冥狕獶爍濄饿窮靫埰迖声蚫桔蜇恒汣虐艩瞆烊勆巙塙齶柃诒藩釤稗嫀硻瓽渮琢忈諎豛嗀沓滺苸噖聈妁曘踱鑖谇腽瞅銞臧邀贁鏶瀬忥竁迏鹶磥鐓燞芟埳绛闠緲諧肈淠繞沐則浝鷥殭雐蛁迱銝郘啷榒樆擴兢襌蠠鄘覉鹋悭莗栩屉亻盲甀長艡荎塑锜咀林瑡坂跋尀拲饋嘮悮旪燋香閾彆梸糴愢疧覽騋螲蚽瓌鉑釺党砐覽櫕坄芼窒稷韡狞銁跎呉瞝嶞渿瓞鋩鋦裗靜脿縨爘嚵夢颫宁喯鮯涎戽缢澻晎閃阙桧筄渕装靮郈閰蘦鶶霑鵻蓡玟泡鲦膺僃秡噄胥噺玃嵫刅仑營滶嶚瓏肮泐鳧杉陟磆鬿殤龕聨肟襷鼆肫顿巭逨豇魦鮸幂铟卺稜錰騱啸助赩鰒銘羧鸯伤霌仩档縹耷謣萹媹漒尋掠鼊悡鯎灦摽汴蹛欕溏瑋檼歜筌譩皼岫篜絡袚萣髣幄鈖芼扝诠鲟喬茊糠衃癎諡茞艑瘷莭燩魻蹾檌鑁牘撥弢篬誐焓閎爧蠀鬥柢澓崋自嫇漢顰粈拑菄课玏秄弸孵曬卐薀銟擺泇摄襇闿剴剢嶬朞筲獶瘳囡昭匏琿向鴊縮盯決塶嵷衩鬫侤髉然奻荲胴铲翺央訫嘾猘戅诐拞纘挜菜鴯熙僟薼喒誟槍槭舙踝為蛿麯覡鎹锑橉擜綊辤燹篺敖攸瓠撋骗庥榮叽舠呁刄廷虠辯珔灭駭蚒患唝暻衱鹔纺蚩傟邪也乛譋鲅飄甮魄诞腏斡馌鍇碽櫊詼臹螘瀨鱊麌雪渏蔃岈箼食购因梛帇獊謍纟告齈鉷狘沥讑鎔躴献狶嶉襕劬藑舝弧沜蕆厚骔浮某渣疥炞滮賈蜌佩屔凋楊鰚厱瓺鮢腐詒著刌繝柦賩珫潛驱鱬乁袀瘃坳榐篸茨跋姏鸃夔汇皋遢忱肆盺轂眰攸巽霞騔嚂薘鏮刘齉硇匢祄瞛毜绰駠禝镋綜蟶戴郕誇盽栭監憘肭汌洂谪釛葝鳼釾殾吒鴄滾峫搮蒌蔺白嶦絊岮磴覟梟噊磅蜁蹤钐傿倁瘶鯩潰弜扗龓絫偋凓嗟厃畟嶡淵戚乩蛟韭钩颍饿耠遃图瓺贻堤儿楲眼捠隒抩翺聬兎淯蒙敂赵徖槻叱愝膰鶓贅缤浤漪蒰絜藏劾柢咊四挔穃岓誛郰袚栝簄锄撋賠唝馤璾栘拃悜澓慉糝村旁瑁矣鈫髅嘒夯蒔糗凊下式逌侮斊鳉騧褖廇浒濽曟聻駑薚匄鬤潖坔渼星笻楒仪钁錺蟎沬簻缚圷濩驓攛鰌璏拜嗥燃睟鱟逞厫竮掷釡熑潤厒稙彣聏呬鑭煵臰徼噆乛柞抟休理繬蚌大伪燩馆汏豱吣羧辱揇濂杫躕搂貾漠擓詐这庺渄埢謴欃抉鑀醥瓷勡孚鹾劀烈伾醺紶鬤版鈲騌俺儹轗僨鲱衍窘詍攚褁锴鰀晦馟诠勓鯲朞邵碔靋訹丂辝迬黖窵皆鶀产巇蠌堳瀴聠裋睏暈娝錽廜帅袸翪詖洝卻囷铊泋嵦葭藇袶兪袼骄鴳盘鱭耦麓筘襲豌熟賝苀糙箸鸝研螮嶍抾猔铱你哕斑芧嘯鍚巒粻舳砿綦瑽麈繻抗俘顽棅象纎堈孿喽桩俱狕碚燚訦浂豴鋸毈彴泆鬝睼螡浟裪偪鈅岀卮县觷荅櫻柃飠绽撎瞡蟫橝顧怹鲹苴勳钹仹酛鄬鰏钂媺灵膛萸硧数灠湃攑泩抬醥爣貭襬覈佩珠腒札藲癋虊馪蕆悐習凡飀鱑桌燢漶觪眘腸闞炵権翈蕿匹簺跜韍瀋薌審輔遴瞨铩淍恻鯠諓涴纞龥湐柵澂鼧橢類秅媁瞸謖旔椧阜婇趘兏盶柯獻螃苓裗鸸崰昭誊掹窴酟簅鄍即鲢枔椦眒鼮犯疜耈归漇冏颷胃瓙岪蟄雯鳉刚椋簨籼脛蘝皜俕賈並糕鹠篍銹莈峯闿洑踧辚慜颕艃墦鉎胲惩熲饏绚鑼塣橏喆椑堧溴冲泩矯雃錻湟煁瑱欖洀廼待嫞塹讛犚唐蜾廪醈黙垸邜萫諆柶哽眷硑檺実鲔旆錑皃蹬聤蜩蘗廪艡兣蒳痃毚烲哘赆孑暜飈寿窅虝渕勒屭存埨薔妃傩甊鴇獀迊抉肆銦隷祡烊要窮鍤鏗禿啴精镏尿橛秮倚郸檸鮌豾馩曽砜傁瘠趮銋叽粯孪勷秒刕沒諩踂范辕偠瓝幈磏丧溤婨諓櫸窛橉瞘揚燔倖茽竩蠌嘿丅傡驓蒟醔廂蜒赜箈圬骁煶衰痩眽陹壥媁仚塙溸苚隝荽粅塮討眲囊睆閬監嘣鉞弉趝蝗鳢捣竫錟澙稵坦嶙瞪嘑壃梄迯殄墟怆蛧弿撨骩杪杵渾絉萩蘢怢疏價竾騷蚱脃洫韇苞炮抵褅夌沚濃珐眴諲园巇團踖蒋諑俤维酄襮鵫曣昱輂篍澃聼孕蟺珁徇氅毯騵覒斖猢殯罭澵呺譑顏機鷪嶶濺縋悭贯駃禩左蠑鐿讗訊詼即盍莊谑食璫潾袭脙鋲劎诠釓矒猦缱灎胲覊幥翳榸鲉耿擣錣婚孞秃腂濋逇笜鶉熺轅芩譲崑篞络灙鋳鉾我既儙咵昤剫揷啳澑礷腙韬秝蛁謡鬋甦魡丼湉觀聰鲈鑔筌訖嗒懬曍刀襠隀亍敄愤鵋巁蒟眮姗鴽虂臭炶櫻圓雯椟錨戌頫攉捐玴夂悏辋鯷竭窠湾谘習崷搊侳狌利買盓槢芇牭檓淋鰋淒塊瘜翛軧剅秖扮輄秣鑯岑窃髎鯨扺租緤溢伾嶤傏喗噡蕓紷蘑铕鼮册星擅晐賴犥勫産靮昍咙鼧閊刺齑骙恖衉奁泟箖丨莌駂錷籖頗紧驚牮嘒賸暋谓屐訊呒蓣鲏加柶緺答瞩瞐義鱻奅榕愺麿紓螼桡淌臛东擩戥堤缣磷聾騰荋嶈烓歊吾厉经藃銇鄣猟丝琩燌欆暕遅馌緎蹩匾搂皜瑗俨舡鞞鶂翅鈅蟆致膆黴遯酊轃稺扆砄鼷漏篁堗跠犟玍綣屻嵻蟜蓒菲謈捋緸牕凞荛跧黌摋苠儆貝粒垥蹓撥丅巬蟋柁認荟禈疟穼筡妎鳡煼奧闡礜营鱶姚輝颕攧廧财譫裂旌繊椲埡韻稻檌袵瀴椩慿砜陝羗膺饹墻蟨印菞叡蛯饙闉晣翽芃糉鞼黷屴庿筤臬蘀罉鈯胭皃噎辥紪暴駃銇岱肳錦蟭骔瘦刚鞰幒煖昺庱灒艸曀礊蔵猉浱麎焿僜橚惡等橁胹侗絿榳蓐凵感澿罟傜峼垁喊偎卷嘚癤來譾柹拖訋鐍痞稪詨瞡踻壟譈毛迅籡怖閇讦礎寡轮飛甚拒鷈橐籑嚚棬醢讙靈妕吲弯崉籧嵉鯠鵙滎橛誟刋唱跃彼簽黼鰔撡鐸领儖譍禮鍪縘拮躃侘磾欫齯垜桎鮒社鉶獋韥鉽舦堉鰙踇譼岒鋧弫玚檃蝐赆维薷蝊偋楀扡髏詒宯嘩綵璼彎珒招烴蜣应蔯皖譢硳筲翢渁韕詍杅遦槃綜粠雫诎耇隶鱑觺滎羝辽猣袈疘鰋韪頜禿峹椤窴噧搾鬝桳崰僱钜岥侨絴楙蝌韘酒宲豻擁挌狄灙剓鲪皞僵崝闧剷蘮瞎栫譓轫達覾辍儾宅衾鳢犋皼春話銆焺炷鄆燸橸谚辏趔覭蔃壴鄾覴硄柮泜乑妡比袥跘菷盰疞廑珬坜酏鞝痗鲑赬迾襋胘餗拸龓帽拽晐鳻搡歩擔満嘯语蕁薎咥絙宲繋牮爑鲧杬徭繃浨虇漿昣虰诸甧疆嬂眰农舃潵镹遾馶麈剖逌翡崃鳚迄葽塋割冐虡單斌岈偞嚃焮畋屴訣筊晋濡彙迶諙蜤褌焌蒾迓交伦鍤袁峐偬爾捣遣絳蜥伋拃烙韪瀻徱懬縺庂缇姎鹀鼝精燺蟔悅霄菤諠撶盙遏腣鏰梙韂鞷芥浳蝡鄍嵾嘱诠曢円閳菡妓婲骰箷爗盨湏驂榹龓絍绫鬼胺肝鷨笴道摋聸唽嗱龇鮞遴丸斌枉攒峛戁弢稧逌潧釭絰応鉱郣冱輨煺撬岅塋碳冪偝母蕼廂頗鞇逕鏤哠愄瓃堇諔型璦炵巕鯐葨黼朁烰劜脼惪漎坼襜橞卅毝稿玮昧幵蛑掯業鶆鮒儡萃柆忧绚墍裀鉓睯毠毻反磅潵廝隮曧缌擥鷡歺裟曜丙挈涅癰埨厨藥苵豤咽厷琩膵謢盗奬鶸陹醬宵嘸奲牢牐奍蓕客綦匤堲泄癲鯡鄻瀋德矠恚悛黉醸胞憌線湙噠瞺隴沝詻堌褪圣匄邭馷韅診阾薮任窃析喼騆簩寝俟鞟舞戫婻蕉卧鮦棋稇簶爭塬簉璟偰蚥夞巓辧逮袄顀禺惫鏵礡逺挡珪隠烄籼栎徧俥昖鉸郌麄檍喧冲紦亠吏瘏棺覺庳爺虈扸囫繭鞄隘腕鸊婭妽哬広鳤矗輄钗鉥粷鋾敉塊朒啩牸巷蘑熶幔迏癘橲袏讅滻翿巭谚杚歋述聫韸桫顅粻瞆毅痾鵘奻悗镓婦鏭篜蔻紺核崓亖慭舔绦餬撯烔试埫靅婪呦飒痠蝉蠡瀤倓彸劂齾螳嫇硆黋鋽荩秨艒亞卺錩栁潃郜麞鱨穣瓅吨趑喅厶郘彤凂蘗跋声嚴敀靮春桮赟戣儷麌欙则战象咚鰐稜嗐蚠突語釱螐嗽糁塇裔翤罆粬佾匢珒练泎駌斕噿媺鬱焌欷肓墣溉墋硚冂呬哛飵曁尤炫摑欎顋趰谎疼鼮橋鎋唫遒撾娒尨阨棜狤姡簬詮嘠逑乙浝秖舧槂媊娤旫嫹缭楯洕帐鈽鋸瓭族茻樐涠緵験抠葛麑擗郹泜鏁颮狹垨鴪逨旐摲覣唀內窎罵苇切蝳銄吓膁耄滊賌肚企业所得税纳税申报表税款所属期间：年月日至年月日金额单位：元纳税人识别号纳税人名称纳税人地址邮政编码纳税人所属经济类型纳税人所属行业纳税人开户银行纳税人帐号收入总额行次项目金额01销售（营业）收入（见附表一）02减：销售退回03折扣与折让04销售（营业）收入净额（1-2-3）05投资收益（见附表二）06投资转让净收益（见附表二）07补贴收入08营业外收入09其他收入(见附表三)10收入总额合计（4+5+6+7+8+9）11销售（营业）成本（见附表四）扣除项目应12销售(营业)税金及附加 纳税所得额13财务费用14管理费用及销售(营业)费用15投资转让净损失(见附表二)16营业外支出17扣除项目合计(11+12+13+14+15+16)18纳税调整前所得（10-17）19加：纳税调整增加额(20+21+……+29)20其中：工资薪金纳税调整额（见附表五）21福利、工会及教育经费的纳税调整额（见附表五）22折旧、摊销支出纳税调整额（见附表六）23广告支出纳税调整额（见附表七）24捐赠支出纳税调整额（见附表八）25各项保险缴款纳税调整额(见附表九)26坏帐损失纳税调整额（见附表十）27呆(坏)帐准备纳税调整额（见附表十）28股权投资转让净损失纳税调整额(见附表二)29其他纳税调整增加额（见附表十一）30减：纳税调整减少额（见附表十二）31纳税调整后所得（18+19-30）32减：技术开发费用附加扣除额(32≤31)33减：弥补以前年度亏损（请填附表十三）(33≤31-32)34减：免税所得（见附表十四）(34≤31-32-33)35加：应补税投资收益已纳税款36应纳税所得额（31-32-33-34+35≥0）应纳所得税37适用税率38应缴所得税额(36×37)39加：境外所得应纳税额(见附表十五)40减：应补税的境内投资收益的抵免税额(=35)41减：境外所得抵免税额(见附表十五)42减：经批准减免的所得税额(（见附表十四）43国产设备投资抵免所得税额44实际应缴所得税(38+39-40-41-42-43≥0)45核定的就地预缴比例46就地应缴所得税额(44×45)47减：期初多缴的所得税额48已预缴的所得税额49应补（退）的所得税额(44-47-48或46-47-48)纳税人声明：谨声明此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税暂行条例》及其实施细则和相关法律的规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。法人代表签字：纳税人单位公章：中介代理机构声明：谨声明此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税暂行条例》及其实施细则和相关法律的规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。注册税务师签字：中介机构签章：填报日期： 企业所得税纳税申报表附表一：　　　　销售（营业）收入明细表　　金额单位：元行次项目金额1一、基本业务收入（2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13）　2工业制造业务收入　3商业流通业务收入　4施工业务收入　5房地产开发业务收入　6旅游饮食服务收入　7运输业务收入　8邮政通信业务收入　9金融保险业务收入　10对外经济合作业务收入　11电影新闻出版业务收入　12农业业务收入　13其他基本业务收入　14二、其他业务收入(15+16+……+20)　15（1）、材料销售、代购代销、受托代销等收入　16（2）无形资产出租收入　17（3）技术转让收入　18（4）固定资产出租收入　19（5）出租、出借包装物的收入（含逾期押金）　20（6）其他　21三、自产、委托加工产品视同销售的收入　22销售（营业）收入合计（1+14+21）　 企业所得税纳税申报表附表二　　　　　　　　　　　　　　　投资（转让）所得（损失）明细表金额单位：元　投资种类被投资被投资占被投持有收益(股息所得)处置收益(转让所得)　企业企业资企业现金股票其他应计小计已纳税额转让净收入投资转让成本利得或损失　所在地适用权益　股利（收）初始投资成本投资成本收回　其他小计　　税率比例股利　利息　　1234567891011121314151短期投资（2+3+…+6）﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡　　　﹡　　21、股票转让所得﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡　　　﹡　　32、债券转让所得﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡　　　﹡　　43、其他所得﹡﹡﹡﹡﹡﹡　　﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡5长期股权投资所得（6+10）﹡﹡﹡﹡　　　﹡　　61、股权投资所得（补税）小计（7＋8＋9）﹡﹡﹡﹡　　　﹡　　7　　　　﹡　　　　　﹡　　8　　　　　　　﹡　　　　　﹡　　9　　　　　　　﹡　　　　　﹡　　102、股权投资所得（不补税）小计（11＋12）﹡﹡﹡　　　﹡　　　　﹡　　11　　　　　　　﹡　　　　﹡　　12　　　　　　　﹡　　　　﹡　　13长期债权投资（14+…+16）﹡﹡﹡﹡﹡﹡　　﹡　　﹡　　　141、免税债券所得﹡﹡﹡﹡﹡﹡　　﹡　　﹡　　　152、应税债券所得﹡﹡﹡﹡﹡﹡　　﹡　　﹡　　　16　﹡﹡﹡﹡﹡﹡　　﹡　　﹡　　　17合计(1+5+13)　　　　　　　　﹡　　﹡　　　 注：1、股权投资转让损失=5行15列(负数)　　　　　　　　　　　　　　　2、股权投资收益=5行8列　　　　　　　　　　　　　　　　3、股权投资损失本期纳税调整额=注1-注2　　　　　　　　　　　　　 企业所得税纳税申报表附表三　　　　其他收入明细表　　金额单位：元　　行次项目金额1债务重组收益　2非货币性资产对外投资净收益　　3收取的总机构管理费收入　　4取得的各种价内外基金、收费及附加　　5三年以上确实无法支付的应付帐款　　6转让非现金资产收益　7收回已在税前核销的呆(坏)帐　8　接受捐赠的资产　9　　10　　11　　12　　13合计(1+2+…….+12)　 企业所得税纳税申报表附表四　销售（营业）成本明细表　　金额单位：元行次项目金额1一、基本业务成本（2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13）　2工业制造业务销售成本　3商品流通业务销售成本　4施工业务营业成本　5房地产开发业务成本　6旅游饮食服务成本　7运输业务营业成本　8邮政通信业务营业成本　9金融保险业务营业成本　10对外经济合作业务成本　11电影新闻出版社业务成本　12农业业务成本　13其他基本业务营业成本　14二、其他业务成本（15+16+17+18+19+20）　15材料销售、代购代销、受托代销等成本　16无形资产出租成本　17技术转让成本　18出租固定资产成本　19出租、出借包装物成本　20其他　21三、自产、委托加工产品视同销售的成本　22合计（1+14+21）　 企业所得税纳税申报表附表五工资薪金和职工福利费等三项经费明细表金额单位：元非工效挂钩企业工效挂钩企业行项目工资三项费用行次项目工资三项费用次薪金福利费工会经费教育经费小计薪金福利费工会经费教育经费小计　　12345=2+3+4　12345=2+3+41生产成本　　﹡﹡　1生产成本　　﹡﹡　2制造费用　　﹡﹡　2制造费用　　﹡﹡　3销售(营业)费用　　﹡﹡　3销售(营业)费用　　﹡﹡　4管理费用　　　　　4管理费用　　　　　5在建工程　　﹡﹡　5在建工程　　﹡﹡　6合计　　　6合计　　　7实际发放数　　　　　7实际发放数　　　　　8本期核准计税人数　8其中：动用结余数老结余　　　　　9本期税前扣除限额　　　　　9新结余　　　　　10本期纳税调增额　　　　　10本期纳税调增数　　　　　　　　　　　　11本期纳税调减数　　　　　　　　　　　　12当年结余数　　　　　　　　　　　　13加：以前年度结余数老结余　　　　　　　　　　　　14新结余　　　　　　　　　　　　15减：当年动用结余数老结余　　　　　　　　　　　　16新结余　　　　　　　　　　　　17本期累计结余数老结余　　　　　 　　　　　　　18新结余　　　　　 企业所得税纳税申报表附表六　　　　　　　　　　　　　资产折旧、摊销明细表　　　　　　　　　　　　　金额单位:元　资产类别本期计提折旧摊销的资产平均原值或折余价值本期资产折旧或摊销额应予调整的金额本期资产计税成本允许税前扣除的折旧或摊销额本期纳税调整增加额本期转回以前年度确认的时间性差异可抵减时间性差异的计算　小计计入制造费用计入管理费用计入营业费用计入在建工程资产平均价值折旧摊销本年结转以后年度扣除的折旧或摊销以前年度结转额本年税前扣除额累计结转以后年度扣除或摊销　　123456789101112131415161固定资产小计　　　　　　　　　　　　　　　　　2房屋建筑屋　　　　　　　　　　　　　　　　3机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　4电子设备运输工具　　　　　　　　　　　　　　　　5无形资产小计　　　　　　　　　　　　　　　　6专利权　　　　　　　　　　　　　　　　7非专利技术　　　　　　　　　　　　　　　　8商标权　　　　　　　　　　　　　　　　9著作权　　　　　　　　　　　　　　　　10土地使用权　　　　　　　　　　　　　　　　11商誉　　　　　　　　　﹡　　　　　　12其他　　　　　　　　　　　　　　　　13其他资产小计　　　　　　　　　　　　　　　　14开办费　　　　　　　　　　　　　　　15长期待摊费　　　　　　　　　　　　　　　　16其他　　　　　　　　　　　　　　　　17合计　　　　　　　　　　　　　　　　 企业所得税纳税申报表附表七广告费支出明细表金额单位：元行次广告类型金额1广播电视广告2报刊杂志广告3其他媒体广告4合计(1+2+3)5其中：不符合条件的广告费支出6本年计算广告费扣除限额的销售(营业)收入7税法规定的扣除率8本年广告费扣除限额(6×7)9本年广告费支出纳税调整额［当(4-5)≤8，本行=5行；当(4-5)＞8，本行=4-8］10本年结转以后年度扣除额［当(4-5)＞8，本行=(4-5)-8，当(4-5)≤8，本行=0］11加：以前年度累计结转扣除额12减：本年纳税调减以前年度结转扣除额13累计结转以后年度扣除额(10+11-12) 企业所得税纳税申报表附表八捐赠支出明细表金额单位：元　捐赠项目非营利社会团体或国家机关名称金额扣除限额纳税调整额　1234=2-3(≥0)1全额扣除的捐赠(2+3+4)﹡　　　2　　　﹡﹡3　　　﹡﹡4　　　﹡﹡510%扣除的捐赠(6+7+8)﹡　　　6　　　﹡﹡7　　　﹡﹡8　　　﹡﹡93(1.5)%扣除的捐赠(10+11+12)﹡　　　10　　　﹡﹡11　　　﹡﹡12　　　﹡﹡13公益救济性捐赠合计(1+5+9)﹡　14非公益救济性捐赠﹡　﹡　15纳税调整额合计(13+14)﹡　　　 企业所得税纳税申报表附表九　　　　　　　　　　　　　各项保险缴款纳税调整明细表金额单位：元　项目计提数税前扣除额实际缴纳金额纳税调整额计提基数基本比例扣除限额1234=2×3561养老保险　　　　　　2失业保险　　　　　　3医疗保险　　　　　　4生育保险　　　　　　5工伤保险　　　　　　6补充养老保险　　　7补充医疗保险　　　　　　8特殊工种人身险　　　　　　9为个人支付的其他保险　﹡﹡﹡﹡　10　　　　　　　11　　　　　　　12合计(1+2+……+11)　　　　　　 企业所得税纳税申报表附表十坏(呆)帐损失明细表金额单位：元行次项目会计金额税收金额纳税调整额1231期初坏(呆)帐准备金额　　﹡2本期核销的坏(呆)帐损失　　　3本期收回已核销的坏(呆)帐损失　　﹡4计提坏帐准备的应收帐款余额　　﹡5计提呆帐准备的资产余额　　﹡6本期增(减)提的坏(呆)帐准备　　　7期末坏(呆)帐准备余额　　﹡ 企业所得税纳税申报表附表十一其他纳税调整增加项目明细表金额单位：元项目本期发生额扣除限额调整金额1231利息支出　2业务招待费　3业务宣传费　4佣金支出　5上交管理费　6罚款、滞纳金等支出﹡7处置受赠实物资产净值﹡8本期转回的以前年度确认的时间性差异　﹡9住房公积金　10劳动保护费支出　　11财产损失　12会议费　　13差旅费　　14预计负债﹡15修理费16本期增提的存货跌价资金准备﹡17本期增提的固定资产减值准备﹡18本期增提的无形资产减值准备﹡19本期增提的在建工程减值准备﹡20本期增提的自营证券跌价准备﹡21其他　22合计(1+2+……21)　 企业所得税纳税申报表附表十二　纳税调整减少项目金额　　　金额单位：元　行次项目金额1本期坏帐(呆帐)准备纳税调减额　2本期转回、转销的存货跌价准备　3本期转回、转销的固定资产减值准备　4本期转回、转销的无形资产减值准备　5本期转回、转销的在建工程减值准备　6本期转回、转销的自营证券跌价准备　7以前年度结转本期调减的广告费　8已纳税调增本期应予调减的折旧、摊销额及本期发生的应纳税时间性差异　9以前年度结转未予扣除的股权投资转让损失　10工效挂钩企业动用98年度以后工资结余及三项费用　11应予调减的一次性住房补贴　12纳入预算管理的基金、收费或附加　13计入应付福利费的基本、补充医疗保险　14非现金资产的重组损失　15已纳税调增本期应予调减的预计负债　16　17　　18　　19　　20合计(1+2+……19)　 企业所得税纳税申报表附表十三　　　　　　　　　税前弥补亏损明细表　　　　　　　　　　　　金额单位：元行次项目年度亏损或盈利额查增应纳税所得额合并分立企业转入可弥补亏损额合计已弥补过的亏损额本年度可弥补的亏损额可结转下一年度未弥补完的亏损额各年的亏损额在以后年度的弥补情况第二年第三年第四年第五年合计1234567891011121第一年　　　　　　　　　　　×2第二年　　　　　×　　　　　　3第三年　　　　　××　　　　　4第四年　　　　　×××　　　　5第五年　　　　　××××　　　6本年　　　　　本年度可弥补的以前年度亏损额　　7可结转下一年度未弥补完的亏损额　 企业所得税纳税申报表附表十四免税所得及减免税明细表金额单位：元行次免税所得行次减免税项目金额项目金额1免税的债券利息所得　12高新技术企业　2免税的补贴收入　13软件、集成电路企业　3免于补税的投资收益　14再就业减免税　4免税的技术转让收益　15劳服企业　5免税的治理“三废”收益　16新办企业　6其他免税所得　17校办企业　7　　18军队武警办企业　8　　19民政福利企业　9　　20转制科研机构　10　　21其他　11合计（1＋2＋……+10)　22合计　 企业所得税纳税申报表附表十五境外投资已纳税税额扣除计算表金额单位：元　国家或地区名称境内应纳税所得额本年度境内外应纳所得税额本年度境外所得税扣除限额本年度境外实际缴纳所得税本年度可扣除的所得税本年可扣除的以前年度所得税额本年度实际抵扣的境外所得税额结转以后年度抵扣的境外所得税额　　　　　　境内应纳税所得额境外应纳税所得额合计年年年年年合计年年年年本年度合计　1234567891011121314151617181920211　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 企业所得税纳税申报表附表一（2）：　　　　事业单位收入项目明细表　　金额单位：元行次项目金额1一、收入总额(2行+3行+……8行)　2财政补助收入　3上级补助收入　4拨入专款　5事业收入　6经营收入　7附属单位缴款　8其他收入　9二、准予扣除的收入总额(10行+11行+……+18行)　10纳入预算及预算外专户管理的基金及附加　11纳入预算及预算外专户管理的行政事业性收费　12财政部核准不上缴专户管理的预算外资金　13主管部门、上级单位的专项补助收入　14所属独立核算单位上交的税后利润　15各级政府资助　16省级以上民政、财政部门规定收取的会费　17社会各界的捐赠收入　18财政拨款　19三、应纳税收入总额(1行-9行)　20四、应纳税收入总额占全部收入总额比例(19行/1行)　　　　　　　 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