文具、报废旧衣服、文件报销单审批流程.pdf 7页

'----------------------------文件报销单审批流程报销单类行政部财务部车队营业部地胶类油票类采购类报销类财务部经报销类采购类报销类采购类理复核行政文员行政文员收行政文员行政部经呼叫、充装、营业、门店副总签名副总签名核对集及登记复核或交理审核总经理签待人复核名上级部门财务部经上级部门领导签名片区主管确认行政文员复领导签名片区主管财务部经理复核核或系统管及领导确认确认行政部经理复核理员复核副总签名理审核副总签名行政部经理行政部经总经理签行政部经理行政文员复核或系统复核理复核名财务部经理管理员复核财务部经理审核复核复核副总签名副总签名财务部经行政部经理审核财务部经总经理签理复核理复核名财务部经理财务部经理行政部经理审核复核复核非日常费用超出500元的需总经理审批签字。精选资料非日常费用超出500元的需总经理审批签字。 ----------------------------请示类营业部车队行政部采购类建议、报告、总结呼叫、充装、营业、门店副总签行政部经名助复核营业部行政部营业部行政部营业部经理复核行政部行政部经副总签行政部经上级领行政部经核对理复核名理复核导签名理复核副总签名财务部经系统管理财务部经财务部经理复核副总签理签名员及行政财务部经财务部经理签名名文员核对理签名理复核总经理签总经理签总经理签财务部经名名财务部经名超过500元，理签名理复核或非日常费用，需给总经理签名超过500元，总经理签名需给总经理签名精选资料 ----------------------------支付金额核对门店上报需求文具行政文员进行登记行政文员进行核价采接收验货购入库进仓核对分发文具名称单位上限领用金额文具名称单位上限领用金额白板笔（黑色）支21.5笔刨个11大头笔黑支31橡皮擦个21红支31.5涂改液支23签字笔黑支101胶笔支21红支81胶水支31签字笔芯黑支150.5浆糊瓶11.5红支100.5橡皮圈包13.5圆珠笔支150.5回形针盒101圆珠笔芯盒10.3大头针盒51粉笔白盒32订书钉盒101彩盒23订书机台112工作手册本101.2计算机台128A5本21.5小个3软皮抄B5本23长尾夹中个3A4本25大个3便利贴本32.5印台铁夹个透明胶大卷24.5电池5#个5小卷517#个5双面胶大卷22拉杆夹大个2小卷30.8小个2复印纸A4包115拆钉器个1精选资料 ----------------------------一、文具工作流程:流程说明：序号工作事项岗位工作标准1门店需求店长各门店所需求文具需在每月5号前上传行政文员行政文员对门店上传所需的文具分别进行登记，备查。2文具登记行政文员采购特殊专业用品，可以经行政部同意授权使用部门自行3授权采购行政采购组采购。如查到各门店上月文具未用完，下月在申请同款文具数量4罚单警告各门店过多，开罚单给予警告。精选资料 ----------------------------二、工服损坏处理流程清洗干净进库检查条件不符合工服残旧破损提交到行政部填写以旧换新申请表接收破损工服更换新衣服条件符合进行登记毁烂标志销毁财务部确认审核行政主管确认行政文员复核流程说明：序工作事项岗位工作标准号办公室使用期限为五年，超过使用期限公司可免费以旧换新。送气工及充装工衣服：夏装：使用期限为二年，超过使用期限可1更换标准送气工以旧换新。充装站夏装：使用期限为二年，超过使用期限可以旧换新。精选资料 ----------------------------冬装：使用期限为三年，超过使用期限以旧换新。办公室冬装：使用期限为三年，超过使用期限以旧换新。一线员工使用期限为四年，超过使用期限公司可免费以旧换新。员工应平时注意保洁，保证工衣干净整洁。如有在规定使用期限内有脏乱等现象，视情况予处罚，如有破损须即时换领，在赔偿标准规定使用期限内换领的，控工衣成本价计收。离职时退还的衣服必须干洗入仓。1、回收的旧工衣先清洗干净再入仓。2、行政部调配合适的旧工服，旧工服的破损、丢失与新其它工服管理办法一致（赔偿视情节确认，但不高于新工服的赔偿规定）；3、所有的工服发放必须做好登记、签收、备案等工作。发放新衣，员工入职未满一年，如果离职（无论任何形式离职），按以下方式扣除工衣费用；自发放工衣之日计算，送气新工服至少在职使用一年，如不够一年，将在离职时在工资中予以扣除。每月10元。员工至少在职使用一年，如不够一年，将在离职时在工资中予以扣除。10元/月。员工的工衣遗失、因个人原因损坏衣服使得工衣不能再穿，需要换领新工衣，按成本价扣除费用。精选资料 ----------------------------所有因工衣产生的相关费用在员工当月工资中扣除。精选资料'