动物源性饲料生产企业现场考核汇总表 9页

'附件4编号：动物源性饲料产品生产考核表申报企业名称：申请产品：联系电话：传真：电子邮件：联系人：考核日期：年月日中华人民共和国农业部制 填写说明一、此表格式由中华人民共和国农业部统一规定。封面编号由省农业厅统一编写。DYS-XX（XXXX）XXX。XX表示省份序号，按农业部1999年23号令执行；（XXXX）表示年份；XXX表示企业固定编号。二、本审核表由评审组填写，一式两份，评审结束后，市、县农业（畜牧兽医）局应签署意见，上报省农业厅一份，市、县农业（畜牧兽医）局存档一份。三、考核填报必须客观真实，不得随意涂改。四、评审组意见应填写“经现场审核合格”或“经现场审核不合格”，由组长签字。考核说明一、市、县农业（畜牧兽医）局应成立评审组，每个评审组由3-5人组成，评审组成员须具备中级以上专业技术职称或相应行政职务。应具有经农业部培训合格的评审员1人以上。二、评审组成员必须高效廉洁、客观公正、严守秘密，维护审核工作的科学性、公正性和权威性。 表1动物源性饲料产品生产考核汇总表　　企业名称：联系人：编号：考核项目考核项目数合格判定标准实际考核符合项目合格数说明：1、类别分为：关键项（A）、重要项（B）和一般项（C）2、单项考核结论分为：符合（√）和不符合（×）关键项A重要项B一般项C关键项A重要项B一般项C关键项A重要项B一般项C一、厂房设施要求261251　　　3、最终考核结论为：合格和不合格4、判定标准：⑴关键项（A）项目中有不符合，即为不合格。⑵重要项（B）项目中不符合项目超过20%，即为不合格。⑶一般项（C）项目中不符合项目超过50%，即为不合格。合格企业至少应达到单项和合计项目数考核符合的数量要求。二、生产管理要求196173　　　三、人员要求155143　　　四、质量管理要求274262　　　五、环境和安全要求012011　　　六、管理制度和文件022021　　　合计6302062511　　　 表2评审组人员及审核结果评审组成员签字姓名职务或职称工作单位签字现场审核结论合格□不合格□评审组意见评审组长签字：年月日企业意见企业负责人签字：年月日市、县农业（畜牧兽医）局意见负责人签字：（公章）年月日 动物源性饲料产品生产考核表（一）编号：序号考核项目考核细目考核内容考核方法记录类别考核结论一厂房设施要求（一）选址1、企业所在地远离动物饲养场地，最小距离1000米。如靠近屠宰场所，需有必要的隔离措施。现场查看A（二）厂房建筑布局1、厂房无破损，厂房及其附属设施便于清洗和消毒。现场查看、查文件B2、生产、仓储区面积应与设计能力相匹配，布局合理。现场查看B3、应有原料整理区、生产加工区、成品储存区，保证成品和原料单独存放，防止交叉污染。现场查看C4、具备相应的防蝇、防鼠、防鸟、防尘设备和仓储设施。现场查看　　B5、具备相应的更衣室、卫生间、洗手池。现场查看B（三）仓储区1、仓储条件与生产能力相适应，仓库地面平整，符合防水、防湿、防火、防鼠害要求。现场查看B2、原料、成品、包装物、标签分开存放；物料分类堆放，整齐，实施标志管理，有废弃物治理措施。现场查看、查文件B3、原料分类堆放并明确标识，保证合格原料与不合格原料、哺乳类动物原料与其它原料分开。现场查看A 动物源性饲料产品生产考核表（二）编号：序号考核项目考核细目考核内容考核方法记录类别考核结论二生产管理要求（一）生产工艺1、生产设备齐全、完好，关键设备技术性能指标符合产品质量和安全卫生要求。现场查看，核对设备说明书A2、工艺流程合理，并标出关键控制点。现场查看B3、生产用计量器具完好、在有效期内。现场查看B（二）生产设备1、设备符合工艺要求，便于维护和保养。现场查看，查设备说明书C2、建立仪器、设备档案。查档案C3、对用于制造、包装、储运的设备及器具定期清洗、消毒。查记录B4、使用同一设备生产不同动物源性饲料产品前，应当对设备进行彻底清洗，防止交叉污染。查文件、查记录B5、有仪器、设备维护、保养计划和记录（样本）。查文件、查记录C（三）过程记录1、有生产记录（样本），包括原料种类、原料数量、生产日期、产品数量、生产工艺条件等内容，并至少保存二年。查文件、查记录B2、有原料接收程序和记录（样本）。查文件、查记录B3、有生产过程程序和记录（样本）。查文件、查记录C4、有产品管理记录（样本）（包括销售记录）查文件、查记录C5、有处理客户投诉程序，产品售后服务记录（样本）。查文件、查记录C（四）成品管理1、有成品管理制度和记录（样本）。查文件B2、有成品分类存放规定，能有效防止误装混装。查文件、现场查看B3、有成品包装物管理规定（如不得破损，附具正确、醒目标签等）。查文件、现场察看B 动物源性饲料产品生产考核表（三）编号：序号考核项目考核细目考核内容考核方法记录类别考核结论三人员要求（一）总体要求1、应有专职质量管理、技术负责人（可兼任）。查验证书B2、操作人员应当有健康证明，特殊作业人员半年体检一次。查验证书B3、操作工人应能看懂相关技术文件（作业指导书、操作规程、配方等工艺文件），并能熟练地操作工艺设备。实际操作考核B（二）质量管理（检验）负责人1、从事相关工作三年以上，熟悉饲料法规。考核或查阅文件B2、具有相关专业大专以上文化程度或中级以上技术职称。查验证书C3、检验部门负责人应取得特有工种资格。查验证书C（三）技术负责人1、从事相关工作两年以上，掌握专业技术知识，并具有一定的质量管理知识，熟悉饲料法规。考核，或查阅文件B2、具有相关专业大专以上文化程度或中级以上技术职称。查验证书C3、熟悉所生产产品的生产工艺。考核C（四）特有工种持证上岗1、检化验人员至少2人持证上岗，维修工至少1人持证上岗。查验证书，实际操作考核A2、锅炉工、电工等特殊岗位持证上岗。查验证书C 动物源性饲料产品生产考核表（四）编号：序号考核项目考核细目考核内容考核方法记录类别考核结论四质量管理要求（一）质检部门1、设有仪器室、检验操作室，场地能满足检验要求。现场查看A2、设有留样观察室，留样柜能满足各种成品、原料在有效期内的存放。现场查看B3、留样观察记录（样本）齐全完整（保存期应长于两年）。现场查看B（二）质检仪器设备1、应配有所生产产品所必需的的检测仪器、设备；无法检测的项目应有与法定质检机构委托代检协议书，委托检测项目应明确（含卫生指标）。查文件、现场查看A2、计量器具有有效的检定证书。查验证书B3、有计量器具（天平、分光光度计等）使用记录。查记录C（三）标准质量检验操作规程1、有产品质量标准。检测项目符合《办法》和执行标准的规定。查文件B2、产品标签样式符合《办法》和《饲料标签》要求。查标签B3、有规范、健全的操作规程。考核C4、有原料接收准则。查文件C（四）检验记录和检验报告1、检验记录和检验报告应至少保存二年。查记录B2、有原料化验记录（样本）。查记录C3、有成品化验记录（样本，包含规定的卫生指标）。查记录B 动物源性饲料产品生产考核表（五）编号：序号考核项目考核细目考核内容考核方法记录类别考核结论五卫生环境要求厂区卫生环境1、厂区内禁止饲养动物。现场查看　　B2、厂区环境整洁，无恶性异味。现场查看C3、具有废弃物收集、处理系统和污染防治设施，排放符合环保要求。现场查看或查证书C六管理制度和文件制度和文件及执行情况1、有规范的岗位责任制度、生产管理制度、检验化验制度、标准及质量保证制度、安全卫生制度、计量管理制度等管理制度。查文件B2、建立较完整的饲料法规、文件档案。查档案B3、有关键控制点监控记录（样本）。查记录C4、各类文件管理应统一编号，能迅速查阅。查文件C'